План ФХД на 2019 год
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | ||||
| Начальник отдела бюджетного планирования | Директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Начальник отдела бюджетной отчетности | (подпись) (расшифровка подписи) | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | "____" _______________ 20___ г. | |||
| Начальник отдела госзаказа и отраслевых программ | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Начальник отдела социального обслуживания и взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| План финансово-хозяйственной деятельности | |||||
| на 2019 год | |||||
| КОДЫ | |||||
| "01"января2019г. | Форма по КФД | ||||
| Дата | 09.01.2019 | ||||
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения | Областное государственное бюджетное учреждение " Нерехтский комплексный центр социального обслуживания населения " | по ОКПО | 32495718 | ||
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |
|||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4405001810 | ||||
| Код причины поставки на учет (КПП) | 440501001 | ||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области | Глава по БК | 819 | ||
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) |
157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. 1-я Рабочая д.4 | по ОКАТО | 34420000000 | ||
| Единица измерения: руб. | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||
| I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения |
| 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): |
| Целью создания Организации является оказание гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности, организация отдыха и оздоровления детей, реализация установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области прав граждан на меры социальной поддержки. |
| 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): |
| Основные виды деятельности Организации: 1)предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, установленных Законом Костромской области от 27.10.2014 № 575-5-ЗКО "О социальном обслуживании граждан в Костромской области" (далее-Перечень социальных услуг), с учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг. В том чсиле: - социально-бытовых услуг; -социально-медицинских услуг; -социально-психологических услуг; |
| социально-психологических услуг; |
| социально-педагогических услуг; -социально-трудовых услуг; -социально-правовых услуг; -услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг; имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов; -срочных социальных услуг; |
| 2)выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; 3)подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей , в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 4)организация отдыха и оздоровление детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 8)прием заявления и документов для оформления удостоверения ветерана Великой Отечественной войны и его выдача; 9)прием заявления и документов для оформления удостоверения о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны и его выдача; 10) выдача справок студентам для получения государтсвенной социальной стипендии; 11) прием заявления и документов для включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями; |
| 12) прием и регистрация заявлений от граждан (их законных представителей), обращений государтсвенных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, принятие решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг в полустационарной форме, на дому и стационарной форме; 13)выдача направления (путевки) в стационарную организацию социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 14) вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации в связи с юбилеем ветеранов 90 лет и старше; |
| 15) выдача удостоверения членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий; 16) выдача удостоверений "Ветеран труда" и "Ветеран труда Костромской области"; 17) прием заявления и документов для оформления удостоверения многодетной семьи Костромской области и его выдача; 18) формирование личного дела граждан, претендующих на назначение государтсвенной социальной помощи на основании социального контракта."; |
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: |
| предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, на условиях частичной или полной оплаты; |
| услуги по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей транспортных средств; |
| услуги интернет-клуба для пожилых граждан и инвалидов; |
| юридические услуги; |
| услуги по обследованию жилищно-бытовых условий граждан; |
| предоставление дополнительных социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Костромской области, гражданам, проживающим на территории Костромской области, признанным нуждающимися в социальном обслуживании , утвержденных приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 30.03.2018 №240 "Об утверждении перечней дополнительных социальных услуг (с тарифами) и методик расчета тарифов на них, предоставляемых организациями социального обслуживания населения, находящимися в ведении Костромской области, признанным и не признанным нуждающимися в социальном обслуживании". |
| Дополнительные социальные услуги гражданам, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляются работниками организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Костромской области, во вне рабочее время.". |
| III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения | ||||||||||
| "01" января 2019 г. | ||||||||||
| Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Статья расходов | Объем финансового обеспечения, руб. | |||||||
| всего | в том числе: | |||||||||
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ||||||
| всего | из них гранты |
|||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Поступления от доходов, всего: | 100 | Х | 16941239,84 | 15586109,84 | 0,00 | 0,00 | 1355130,00 | 70000 | ||
| в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| доходы от сдачи имущества в аренду | 110 | 120 | 0,00 | |||||||
| Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| доходы от оказания услуг | 131 | 130 | 15586109,84 | 15586109,84 | Х | Х | ||||
| Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 130 | 0,00 | Х | Х | ||||||
| Предоставление социальных услуг, в стационарной форме | ||||||||||
| доходы от предпринимательской деятельности | 130 | 1285130,00 | Х | Х | 1285130,00 | |||||
| Предоставление социального обслуживания на дому | 470591,28 | Х | Х | 470591,28 | ||||||
| предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | 464000,00 | Х | Х | 464000,00 | ||||||
| предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей | 350538,72 | Х | Х | 350538,72 | ||||||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | Х | Х | Х | Х | |||||
| прочие доходы | 160 | 180 | 70000,00 | Х | Х | Х | Х | 70000,00 | 70000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| поступления от реализации материальных запасов | 440 | 0,00 | ||||||||
| ремонт,реконструкция | 180 | 0,00 | ||||||||
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | Х | 16941239,84 | 15586109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1355130,00 | 70000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 15337349,00 | 15122519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214830,00 | 0,00 | |
| из них: | 211 | |||||||||
| фонд оплаты труда | 111 | 211 | 11658105,00 | 11493105,00 | 165000,00 | |||||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 75196,00 | 75196,00 | ||||||
| начисления на выплаты по оплате труда |
119 | 213 | 3520748,00 | 3470918,00 | 49830,00 | |||||
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 212 | 48000,00 | 48000,00 | ||||||
| прочие работы, услуги | 112 | 226 | 35300,00 | 35300,00 | ||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 0,00 | |||||||||
| иные выплаты населению |
321 | 262 10 | 0,00 | |||||||
| 360 | 262 10 | 0,00 | ||||||||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 850 | 108600,00 | 89600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 0,00 | ||
| из них: | 0,00 | |||||||||
| Налоги, пошлины и сборы | 230 | 851 | 291 00 | 97600,00 | 83600,00 | 14000,00 | ||||
| Налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 00 | 9000,00 | 6000,00 | 3000,00 | |||||
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 00 | 2000,00 | 2000,00 | ||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 290 20 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 0,00 | ||||||||
| из них: | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| Расходы на зак | ||||||||||
план ФХД на 2019 год
(xls, 138 KB)